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第一部分：银河galaxy集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：银河galaxy集团有限责任公司概况

一、主要职能

（一）广西农垦集团有限责任公司本级

1.贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。

2.研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

3.检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

4.负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，履行好土地管理的各项职能。

5.配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，维护社会稳定。

6.制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化的建设。

7.管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。

（二）广西职业技术学院

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策，办好高职教育事业。

2.以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。

3.努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。

4.重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。

二、部门决算单位构成

银河galaxy集团有限责任公司2021年部门决算组成单位目录

第二部分：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（此部分另附表格,详见附件：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算公开附表）

第三部分：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入117,827.57万元，其中本年收入117,691.85万元, 较2020年度决算数减少24,651.68万元，下降17.30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89,556.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加10,690.30万元，增长13.56%，主要原因为教育及农林水收入同比增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入9,053.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少33,549.63万元，下降78.75%，主要原因为土地出让面积同比减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入15,126.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加989.69万元，增长7%，主要原因是广西职业技术学院2021年扩招，学生人数增加，学费及住宿费增加。

5.经营收入0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入3,955.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1,744.32万元，下降30.60%，主要原因是广西职业技术学院2021年贷款预算收入减少。

7.使用非财政拨款结余 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余135.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少914.48万元，下降87.08%，主要原因为广西职业技术学院结余减少。

（二）本部门2021年度总支出117,827.57万元，其中本年支出117,691.85万元, 较2020年度决算数减少24,651.68万元，下降17.30%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）40,743.62万元：主要用于广西职业技术学院2021年度的支出。

较2020年度决算数增加7,145.52万元，增长21.27%，主要原因是广西职业技术学院人员经费、双高专项建设经费增加。

2.科学技术支出（类）15万元：主要用于良圻原种猪场创新团队建设。

较2020年度决算数减少15万元，下降50%,主要原因为立新农场创新团队建设经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）2,280.33万元，较2020年度决算数减少581.12万元，下降20.31%，具体支出情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休支出409.32万元，较2020年度决算数减少65.56万元，下降13.81%，主要原因为离退休人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,231.78 万元，较2020年度决算数减少239.19万元，下降16.26%，主要原因为广西职业技术学院实名编制人员减少造成社保缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出510.89万元，较2020年度决算数减少227.45万元，下降30.81%，主要原因为广西职业技术学院人员实名编制人员减少造成缴费减少。

（4）死亡抚恤支出128.34万元，较2020年度决算数减少48.93万元，下降27.60%，主要原因为离退休人员死亡人数较上年减少。

4.卫生健康支出（类）531.57万元：主要用于职工医疗保险支出。

较2020年度决算数减少122.58万元，下降17.48%，主要原因为广西职业技术学院实名编制人员减少造成医保缴费减少。

5.城乡社区支出（类）6,269.38万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。较2020年度决算数减少36,133.62万元，下降85.21%，主要原因为国有土地使用权出让收入减少导致征地和拆迁补偿支出以及城市建设支出同比减少。具体支出情况如下：

（1）征地和拆迁补偿支出519.37 万元，较2020年度决算数减少16,670.55万元，下降96.98%。其中用于明阳农场公司86.09万元、九曲湾农场公司433.28万元。

（2）土地开发支出168.59万元，较2020年度决算数减少8,943.85万元，下降98.15%，其中用于明阳农场公司133.62万元、九曲湾农场公司34.97万元。

（3）城市建设支出2,000.00万元，较2020年度决算数减少12,273.80万元，下降85.99%，专项用于明阳农场公司道路建设支出。

（4）农村基础设施建设支出2,300.00万元，较2020年度决算数增加2,300.00万元，其中用于华山农场公司400万元、明阳农场公司700万元、黔江农场公司600万元、百润发展公司600万元。

（5）其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,281.42万元，较2020年度决算数减少45.41万元，下降3.42%，其中用于明阳农场公司21.11万元、龙北农场公司59.97万元、农垦集团公司1,200.34万元。

 6.农林水支出（类）64,105.83万元：主要用于农业农村、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展支出。较2020年度决算数增加2,471.70 万元，增长4.01%，其中：农业农村支出31,556.62万元，比上年减少26,414.04 万元，下降45.56%。主要原因为用于农垦运行、农村生产发展、农村公益事业等支出减少；扶贫支出1,799.00万元，比上年增加93万元，增长5.45%；农村综合改革17,972.00万元，比上年增加17,972.00万元,主要用于国有农场办社会职能改革补助;普惠金融发展支出7,778.21万元，比上年增加6,520.74万元，增长518.56%，主要为政策性农业保险补贴增加；其他农林水支出5,000.00万元，比上年增加5,000.00万元，主要为增加广西糖业集团注册资本金。

农业农村支出31,556.62万元，各项目支出具体有：

（1）农垦运行支出30,665.22万元，同比减少10,012.93万元，下降24.62%，主要原因为农垦集团税收分享资金收入减少。

（2）农业生产发展支出380.00万元，同比减少720.00万元，下降65.45%。主要用于广西农垦永新畜牧集团有限公司国家畜禽核心种育场、种公畜站性能测定中心开展种畜禽生产性能鉴定方面建设。

（3）农业资源保护修复与利用11.40万元，同比增加3.22万元，增长39.36%，主要用于金光农场公司化肥减量增效示范基地项目开支。

（4）其他农业农村支出500.00万元，同比减少9,436.73万元，下降94.97%，主要用于明阳农场“向阳红”田园综合体项目开支。

扶贫支出中，主要为生产发展支出1,799.00万元，同比增加93万元，增长5.45%，主要为澳洲坚果种植、标准化生猪养殖配套设施建设开支。

农村综合改革支出中,主要为国有农场办社会职能改革补助17,972.00万元，同比增加17,972.00万元,用于垦区23家二级公司“三供一业”改造的供水、供电项目建设开支。

普惠金融发展支出中，主要为农业保险保费补贴支出7,778.21万元，同比增加6,520.74万元，增长518.56%，主要为政策性农业保险补贴。

其他农林水支出，主要为其他农林水支出5,000.00万元，同比上年增加5,000.00万元，专项用于增加广西糖业集团注册资本金。

7.住房保障支出（类）962.13万元，较2020年度决算数减少141.37万元，下降12.81%。主要为缴纳职工住房公积金支出，全部为广西职业技术学院支出。

8.其他支出2,783.99万元，较2020年度决算数增加2,783.99万元，为广西职业技术学院专项债券收入安排的支出。

9.年末结转和结余135.72万元，为农垦集团本级以前年度农业部下拨的行业业务管理费、对外交流与合作经费等项目支出经费因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。较2020年度决算数减少914.48万元，下降87.08%，主要原因为广西职业技术学院结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

银河galaxy集团有限责任公司2021 年度一般公共预算财政拨款支出89,556.37万元，较2020年度决算数增加9,871.37万元，增长12.39%。其中：基本支出4,732.83万元，项目支出84,823.54万元。

银河galaxy集团有限责任公司2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,323.66万元，支出决算为89,556.37万元，完成年初预算的419.99%。

（一）教育支出（类）年初预算为18,991.48万元，支出决算为24,053.19万元，比年初预算数增加5,061.71万元，完成年初预算的126.65%。主要用于开展教育教学工作的支出。

较2020年度决算数增加7,222.32万元，增长42.91%，主要原因为生均拨款及现代职业教育发展专项资金增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为15万元，比年初预算数增加15万元。具体支出情况为社会公益研究支出15万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为792万元，支出决算为919.44万元，比年初预算数增加127.44万元，预算完成率116.09%。主要用于：归口管理的行政单位离退休支出409.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出381.78万元；死亡抚恤支出128.34万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为178.77万元，支出决算为176.57万元，比年初预算数减少2.20万元，年初预算完成率98.77%。主要用于2101102事业单位医疗支出176.57万元。

（五）农林水支出（类）年初预算为1,071.51万元，支出决算为64,105.83万元，年初预算完成率5982.76%。一般公共预算农林水支出项目有：农业农村、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展支出、其他农林水支出。

1.农业农村项目支出31,556.62万元，具体支出为：农垦运行支出30,665.22万元；农业生产发展支出380.00万元；农业资源保护修复与利用支出11.40万元；其他农业支出500.00万元。

2.扶贫项目具体支出为生产发展支出1,799.00万元。

3.农村综合改革支出具体支出为国有农场办社会职能改革补助17,972.00万元。

4.普惠金融发展支出具体支出为农业保险保费补贴支出7,778.21万元。

5.其他农林水支出5,000.00万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算为289.90万元，支出决算为286.34万元，比年初预算数减少3.56万元，年初预算完成率98.77%。主要为缴纳职工住房公积金支出，全部为广西职业技术学院支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,732.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,858.30万元，完成年初预算3,901.73万元的98.89%。预决算差异较大的有：基本工资支出决算为2,356.85万元,比年初预算减少40.63万元;津贴补贴支出决算为29.28万元,比年初预算增加11.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费381.93万元,比年初预算减少4.60万元。

（二）商品和服务支出443.20万元，完成年初预算460.81万元的96.18%。预决算差异较大的有：办公费支出决算为31.15万元,比年初预算减少15.36万元;邮电费支出决算为16.35万元,比年初预算减少14.24万元;差旅费支出决算为21.88万元，比年初预算减少18.12万元；专用材料费支出决算21.54万元,比年初预算增加21.54万元；委托业务费支出决算23.89万元，比年初预算增加23.89万元。

（三）对个人和家庭的补助支出431.33万元，完成年初预算441.35万元的97.73%。预决算差异较大的有：离休费支出决算为230.55万元,比年初预算减少5.20万元; 退休费支出决算为150.78万元,比年初预算减少3.34万元;其他对个人和家庭的补助支出决算50万元,比年初预算减少1.48万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

银河galaxy集团有限责任公司2021年度政府性基金支出9,053.37万元，较2020年度决算数减少33,549.63万元，下降78.75%。其中：基本支出 0万元，项目支出9,053.37万元。

银河galaxy集团有限责任公司2021 年度政府性基金支出年初预算为300,000.00万元，支出决算为9,053.37万元，完成年初预算的3.02%。预算完成率较低的主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，我集团原计划于2021年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为300,000.00万元，支出决算为6,269.38万元，完成年初预算的2.09%。主要原因是由于受到新冠肺炎疫情等多方面因素的影响，我集团原计划于2021年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴，相应支出不能如期支出。主要用于：征地和拆迁补偿支出519.37万元；土地开发支出168.59万元；城市建设支出2,000.00万元；农村基础设施建设支出2,300.00万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,281.42万元。

（二）229其他支出年初预算为0万元，支出决算为2,783.99万元,为本年追加专项债券收入安排的支出，全部用于广西职业技术学院。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

银河galaxy集团有限责任公司2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出总额年初预算数为3.54万元，决算数为0万元，完成年初预算0%；较上年支出数0.90万元减少0.90万元，下降100%，其中：公务接待费支出0万元，比年初预算数0.09万元减少0.09万元，与上年支出数0万元一致；因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数及上年支出数0万元一致；公务用车购置费及运行维护费支出0万元，比年初预算数3.45万元减少3.45万元，完成年初预算的0%，比上年数减少0.9万元，下降100%。主要是2021年部门预算包含自治区农垦社会保险事业中心数据，2021年撤销自治区农垦社会保险事业中心事业单位建制，无“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排银河galaxy集团有限责任公司机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，银河galaxy集团有限责任公司、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数0万元一致，比2020年支出数减少49.10万元，下降100%，主要原因是农垦局机构撤销, 由行政管理体制转到企业体制运营，预算主体变更为农垦集团企业单位,不再列支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额17,839.82万元，其中：政府采购货物支出5,934.63万元、政府采购工程支出4,622.12万元、政府采购服务支出7,283.07万元。授予中小企业合同金额17,839.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17,197.11万元，占政府采购支出总额的96.40%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，全部为广西职业技术学院车辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于学生开展活动、学校办理业务；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目143个，共涉及资金89,692.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、广西职业技术学院第二学生食堂G03（政府债券）等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,053.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
    组织对“垌美农场标准化猪建设项目—防非工程”等149个项目进行了自行评价，涉及一般公共预算支出89,692.09万元，政府性基金预算支出6,269.38万元，事业收入15,126.24万元，其他收入3,955.87万元。其中：21个项目在财政预算系统开展了部门评价，从评价情况来看项目评价良好。财政厅抽检了5个项目绩效，根据《广西壮族自治区财政厅关于2021年度预算绩效自评核查有关情况的通报》，我集团公司被抽检绩效项目获得1个一等（优），2个二等（良），2个三等（中）。

组织开展部门整体支出绩效评价，总金额117,827.57万元，涉及一般公共预算支出89,692.09万元，政府性基金预算支出9,053.37万元，事业收入15,126.24万元，其他收入3,955.87万元。从评价情况来看整体评价优，根据《广西壮族自治区财政厅关于2021年度预算绩效自评核查有关情况的通报》为一等（优），得分95分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分，财政厅复核得分95分，项目全年预算数为119,800.38万元，执行数为117,827.57万元，完成预算的98.35%。发现的主要问题及原因:一是部分指标制定时考虑不全，设置不够合理；二是部分指标在实际操作中受客观因素影响，未能达到预期目标，影响执行率。

下一步改进措施: 一是加强项目事前绩效评估及项目库建设，结合项目实施内容细化绩效目标；二是加大对绩效目标的审核把关力度，提高绩效目标编制的科学性、合理性、完整性；三是加强绩效目标监控，及时解决项目实施过程中遇到的困难和问题，确保绩效目标如期实现；四是严格绩效自评，强化支出主体责任，确保自评数据真实、准确、客观。

本部门组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算编制较科学合理，预算执行及时有效，绩效目标实际完成率和及时完成率较好，经济效益、社会效益、生态效益、社会公众和服务对象满意度较高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银河galaxy集团有限责任公司2021年度部门决算公开附表