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银河galaxy集团有限责任公司2022年部门预算

目    录

第一部分：银河galaxy集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：银河galaxy集团2022年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：重点项目年度绩效目标表

第三部分：银河galaxy集团2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：银河galaxy集团有限责任公司概况

一、主要职能

（一）银河galaxy集团本级职能

1.负责统筹集团发展战略和产业布局，新产业发展管理，负责集团投资管理及下属企业投资项目的审批。

2.负责协助配合集团企业所在地权属变更和权属纠纷调处等工作，负责组织申报和实施农垦土地整治等工作；组织编制农垦土地利用总体规划和相关专项规划，指导所属单位年度土地利用计划申报和分解下达及建设用地报批工作；指导所属单位开展土地资源资产化、资本化工作；制定集团土地管理办法，监督检查土地利用和开发整理等专项工作。

3.负责编制、申报农垦政府性基金预算、国有资本经营预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

4.负责集团离退休人员管理服务工作，负责编制、申报农垦集团本级及下属企业离退休人员经费，镇南关人员、建国初期参加革命工作人员生活补助、医疗费及护理费补助等。

5.负责农垦涉农工作，包括集团农业项目管理、产业园区管理和农场历史遗留问题处理工作。

6.负责集团安全生产和农产品质量安全的监督管理工作，配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访等造成不安定因素的调处，维护社会稳定。

（二）广西职业技术学院职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色，实现教育为社会服务的宗旨。

2.强化学院教学管理，主动融入职业院校管理水平提升行动计划，发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用，不断提高学院管理水平。

3.保持“国家骨干高职院校”荣誉，充分发挥高职教育办学特点，全面抓好素质教育和职业综合能力教育，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向，努力为社会输送有用人才。

4.用好国家“一带一路”政策，开拓国外特别是东盟国家的办学市场，促进学院教学水平上台阶，生源来源更广。

5.负责学院师资和教学硬件建设，利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势，面向社会办学，不断创新办学理念，促进学院教育事业持续发展。

6.坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。

7.努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。

二、机构设置情况

农垦集团共有直属单位30家，其中事业单位1家，企业单位29家。

按预算管理方式分，有全额预算管理单位1家，为广西职业技术学院。

全额预算管理单位机构情况：

广西职业技术学院下设10个教学机构、4个教辅机构、9个行政处室以及4个按有关规定和章程设置的组织机构。教学机构是：农业工程学院、康养学院、智能制造学院、大数据学院、艺术设计学院、传媒学院、物流学院、商学院、马克思主义学院、通识教育学院。教辅机构是：科技中心、图书信息中心、继续教育学院、国际教育学院。行政处室设有：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、发展规划处、教务处、后勤管理处、安全稳定处、财务处。按有关规定和章程设置的组织机构是：纪检监察室、审计室、工会、团委。

第二部分：自治区农垦局2022年部门预算报表（附后）

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：重点项目年度绩效目标表

第三部分：2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

农垦部门预算依据收支平衡原则编制，在科学预测收入的基础上，合理安排支出。2022年收入总预算121,149.53万元，支出总预算121,149.53万元，均同比减少218,511.63万元，下降64.33%。

（一）收入情况说明

2022年收入总预算121,149.53万元，同比减少218,511.63万元，下降64.33%。主要原因是减少了政府性基金（土地出让金）220,000万元。其中：一般公共预算拨款22,342.03万元（自治区安排的一般公共预算支出15,056.65万元，中央提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排的支出7,285.38万元）；政府性基金80,000万元；纳入财政专户管理收入安排的资金16,307.50万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,500万元。

（二）支出情况说明

2022年支出总预算121,149.53万元，同比减少218,511.63万元，下降64.33%。主要原因是减少了政府性基金（土地出让金）220,000万元。具体支出有：

1. 205教育支出34,718.16万元，占支出总预算28.66%，同比增加375.07万元，增长1.09%。主要原因是上级教育投入的生均拨款增加。

2. 208社会保障和就业支出2,999.47万元，占支出总预算2.48%，同比增加456.58万元，增长17.96%。主要原因是随着工资增长，计提社保缴费基数提高。

3. 210卫生健康支出690.97万元，占支出总预算0.57%，同比增加57.20万元，增长9.03%。主要原因是随着工资增长，计提社保缴费基数提高。

4. 212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）80,000万元，占支出总预算66.03%，同比减少220,000万元，下降73.33%，主要是土地出让面积减少后减少收入影响。

5. 213农林水支出1,620.42万元，占支出总预算1.34%，同比增加548.91万元，增长51.23%。主要原因一是银河galaxy集团本级中央提前下达预算安排的项目经费同比增加655万元；二是农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算，同比减少96.11万元。

6. 221住房保障支出1,120.50万元，占支出总预算0.92%，同比增加50.60万元，增长4.73%，主要是缴费基数提高。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算121,149.53万元，同比减少218,511.63万元，下降64.33%。主要原因是减少了政府性基金（土地出让金）220,000万元。具体收入如下：

（一）一般公共预算拨款。根据财力和农垦发展需要，2022年共安排一般公共预算拨款22,342.03万元，同比增加1,018.37万元，增长4.78%，主要原因一是银河galaxy集团本级中央提前下达预算安排的项目经费同比增加655万元；二是根据2022年预算编制要求，财政部门在基本支出中安排生均拨款，导致广西职业技术学院财政拨款同比增加。

（二）政府性基金拨款。政府性基金拨款80,000万元，同比减少220,000万元，下降73.33%，主要是土地计划出让面积同去年2186亩比减少1556.82亩影响。

2022年农垦集团下属单位根据自治区人民政府《关于印发广西农垦国有土地资源资产化资本化实施方案的通知》（桂政办函〔2019〕24号），自治区委员会、自治区人民政府《关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》（桂发〔2017〕3号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区、柳州新兴农场等地出让土地面积629.18亩，预计收入83,845万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计3,845万元，自治区财政应拨款（返还）区农垦集团土地使用权出让金80,000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让等支出。

（三） 国有资本经营收入安排的资金。

2022年农垦管区国有资本经营收入安排的资金为零万元。

（四）纳入财政专户管理收入安排的资金

2022年纳入财政专户管理收入安排的资金16,307.50万元，同比增加970万元，增长6.32%，增长原因是学生人数增加。具体收入如下：

1. 高等职业教育学费收入计划征收13,650.00万元，同比增加525万元，增长4%，主要受学生人数增加影响。

2. 住宿费收入计划征收1,636.50万元，同比增加收入324万元，增长2.47%，主要受学生人数增加影响。

3. 函大、电大、夜大及短训班培训费收入1000万元，同比增加收入100万元，增长11.11%，收入增加主要受参加培训人数增加影响。

4.利息收入20万元，同比增加20万元，根据往年利息收入情况，预计2022年银行存款将产生20万元利息收入。

5. 事业单位国有资产处置收入1万元，同比增加1万元，根据国有资产处置情况，预计2022年处置国有资产收入为1万元。

2022年纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育机构运转和事业发展支出。

  （五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2022年未纳入财政专户管理的收入安排的资金2,500万元，同比减少500万元，下降16.67%。该收入为服务性收入2,500万元，主要来自于教学部门面向社会开展短期培训班、技术服务、咨询、科研、场地使用费等业务收入。

2022年未纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育事业发展支出。

（六）上年结余收入

上年结余收入零万元，同比持平。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算121,149.53万元，同比减少218,511.63万元，下降64.33%。减少原因主要是政府性基金（土地出让金）减少安排影响。

部门支出总预算中，基本支出15,461.41万元，占支出总预算12.76%，同比增加9,476.50万元，增长158.34%；项目支出105,688.12万元，占支出总预算87.24%，同比减少支出227,988.13万元，下降68.33%，主要原因是减少政府性基金（土地出让金）220,000万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.205教育支出34,718.16万元，占支出总预算28.66%，同比增加375.07万元，增长1.09%。主要原因是上级教育投入的生均拨款增加。

教育支出中的基本支出13,732.63万元，同比去年增加9,212.72万元，增长203.83%；项目支出预算20,985.53万元，同比减少8,837.65万元，下降29.63%，主要是原计入项目支出的高校生均拨款在2022年纳入基本支出。

教育支出中用经费拨款安排19,406.01万元，占教育支出的55.90%；用纳入财政专户管理的非税收入安排12,812.15万元，占教育支出的36.90%；用未纳入财政专户管理的非税收入安排2500万元，占教育支出的7.20%。

教育支出经费安排依据广西职业技术学院编报的预算编制。

   2.208社会保障和就业支出2,999.47万元，占支出总预算2.48%，同比增加456.58万元，增长17.96%。主要原因是随着工资增长，计提社保缴费基数提高。

社会保障和就业支出中用经费拨款安排861.35万元（其中农垦集团本级409.66万元，广西职业技术学院451.70万元）；用纳入财政专户管理的收入安排2,138.12万元（广西职业技术学院）。

   3.210卫生健康支出690.97万元，占支出总预算0.57%，同比增加57.20万元，增长9.03%。

医疗卫生支出中用经费拨款安排173.27 万元（广西职业技术学院），用纳入财政专户管理的非税收入安排517.70万元（广西职业技术学院）。

4.212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）80,000万元，占支出总预算66.03%，同比减少220,000万元，下降73.33%，主要是土地出让面积减少后减少收入影响。

（1）2120801征地和拆迁补偿支出48,728.43万元

2022年安排征地和拆迁补偿支出的单位2家，依据土地出让面积和当地地上附着物补偿标准计算，具体有：明阳工业区264.18亩，每亩征地和拆迁补偿支出86.36万元，计补偿费22,813.43万元；新兴农场365亩，每亩征地和拆迁补偿支出71万元，计补偿费25,915.00万元。合计出让土地面积629.18亩，平均每亩征地和拆迁补偿支出77.45万元，补偿费合计48,728.43万元。

（2）2120802土地开发支出7,108.56万元

2022年土地开发支出安排1家单位为明阳工业区7,108.56万元。

（3）2120803城市建设支出1,000万元

2022年城市建设支出（农垦园区和农场居民集中区市政设施建设支出）安排1家单位为明阳工业区1,000万元。

（4）2120804农村基础设施建设支出20,676.32万元

2022年农村基础设施建设支出（支农支出）20,676.32万元，在农垦集团本级安排，全部用于乡村振兴支出。

（5） 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,486.69万元

2022年其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,486.69万元，其中：明阳工业区1,123.34万元，新兴农场1,363.35万元。

5.213农林水支出1,620.42万元，占支出总预算1.34%，同比增加548.91万元，增长51.23%。主要原因一是银河galaxy集团本级中央提前下达预算安排的项目经费同比增加655万元；二是农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算，同比减少96.11万元。

农林水支出安排依据农垦集团本级的预算编制，预算全部为项目支出,全部用财政拨款安排。

6.221住房保障支出1,120.50万元，占支出总预算0.92%，同比增加50.60万元，增长4.73%，主要是缴费基数提高。其中：经费拨款安排280.98万元（广西职业技术学院），用纳入财政专户管理的收入安排839.52万元（项目支出，全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的非税收入安排）。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算（全口径）

基本支出预算15,461.41万元，占支出总预算12.76%，同比增加9,476.50万元，增长158.34%。主要是广西职业技术学院本年度在基本支出安排了在职在编人员绩效工资。

（1）工资福利支出预算10,521.53万元（经费拨款安排7,202.06万元，纳入财政专户的资金安排3,319.47万元），占基本支出预算68.05%，同比增加6,321.63万元，增长150.52%。主要是广西职业技术学院本年度在基本支出安排了在职在编人员绩效工资。

（2）商品和服务支出预算4,158.34万元，占基本支出预算26.89%，同比增加3,119.75万元，增长300.38%。主要原因是广西职业技术学院定额商品和服务支出中的其他商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算781.54万元，占基本支出预算5.05%，同比增加34.94万元，增长4.68%。主要原因是学校退休人员增加及离休人员增加护理费影响。

 2.项目支出预算（全口径）

项目支出预算105,688.12万元，占支出总预算87.24%，同比减少支出227,988.13万元，下降68.33%，主要原因是减少政府性基金（土地出让金）220,000万元。

项目支出预算中，安排工资福利支出6,676.10万元；商品和服务支出6,525.72万元；资本性支出53,719.43万元；对企业补助32,890.57万元（含政府性基金31,271.57万元）；对个人和家庭的补助3,402.42 万元；债务利息及费用支出2,473.87万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明

2022年财政拨款收入102,342.03万元，同比减少218,981.63万元，下降68.15%，主要原因是减少政府性基金（土地出让金）220,000万元。

（二）财政拨款支出预算情况说明

2022年财政拨款支出102,342.03万元，同比减少218,981.63万元，下降68.15%，主要原因是减少政府性基金（土地出让金）220,000万元。具体支出有：

1.205教育支出预算19,406.01万元，同比增加414.53万元，增长2.18%，主要是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资。

2.208社会保障和就业支出预算861.35万元，同比增加69.35万元，增长8.76%，主要是退休人员以及缴费基数增加影响。

3.210卫生健康支出预算173.27万元，同比减少5.50万元，下降3.08%，主要是农垦社会保险中心2022年不再纳入部门预算。

4.212城乡社区支出80,000万元（政府性基金预算），同比减少220，000万元，下降73.33%，主要是减少土地出让面积影响。

5.213农林水支出预算1,620.42万元，同比增加548.91万元，增长51.23%，主要是中央提前下达乡村振兴资金增加。

农林水支出预算中中央提前下达部分1,619万元；自治区安排部分1.42万元。

6.221住房保障支出预算280.98万元，同比减少8.92万元，下降3.08%，主要是农垦社会保险中心2022年不再纳入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年共安排一般公共预算拨款22,342.03万元，同比增加1,018.37万元，增长4.78%，主要原因一是银河galaxy集团本级中央提前下达预算安排的项目经费同比增加655万元；二是根据2022年预算编制要求，财政部门在基本支出中安排生均拨款，导致广西职业技术学院财政拨款同比增加。

一般公共预算支出中，基本支出预算11,229.71万元，占支出总预算9.27%，同比增加6,425.82万元，增长133.76%；项目支出预算11,112.32万元，占支出总预算9.17%，同比减少5,407.45万元，下降32.73%，主要原因是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.205教育支出19,406.01万元，占财政拨款预算18.96%，同比增加414.53万元，增长2.18%，主要原因是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资。

教育经费全部安排给广西职业技术学院用于2050305高等职业教育支出。

2.208社会保障和就业支出861.35万元，占财政拨款预算0.84%，同比增加69.35万元，增长8.76%，主要是退休人员以及缴费基数增加影响。

具体安排给农垦集团本级2080501行政单位离退休支出409.66万元；广西职业技术学院2080502事业单位离退休支出77.06万元；广西职业技术学院2080505机关事业基本养老保险缴费支出374.64万元。

3.210卫生健康支出173.27万元，占财政拨款预算0.17% ，同比减少5.50万元，下降3.08%，主要是农垦社会保险中心2022年不再纳入部门预算。

具体安排给广西职业技术学院2101102事业单位医疗支出173.27万元。

4.213农林水支出1,620.42万元，占财政拨款预算1.58%，同比增加548.91万元，增长51.23%，主要是中央提前下达乡村振兴资金增加。其中，2130105农垦运行1.42万元；2130505生产发展1,619万元，全部为农垦集团本级的项目支出。

5.221住房保障支出280.98万元，占财政拨款预算0.27%，同比减少8.92万元，下降3.08%，主要是农垦社会保险中心2022年不再纳入部门预算。

具体安排给广西职业技术学院2210201住房公积金支出280.98万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算11,229.71万元，占财政拨款预算10.97％，同比增加6,425.82万元，增长133.76%，主要原因是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资。

基本支出预算中安排教育支出9,960.01万元；社会保障和就业支出815.45万元；卫生健康支出173.27万元；住房保障支出280.98万元，合计11,229.71万元。

（1）205教育支出9,960.01万元，占基本支出预算88.69％，同比增加6,430.23万元。其中，工资福利支出6,373.18万元；商品和服务支出3,536.83万元；对个人和家庭的补助支出50万元。

教育支出（2050305高等职业教育）全部安排给广西职业技术学院正常机构运转支出。

（2）208社会保障和就业支出815.45万元，占基本支出预算7.26％，同比增加64.17万元。主要是退休人员以及缴费基数增加影响。其中，工资福利支出374.64万元（2080505养老保险）；商品和服务支出48.11万元（2080501行政单位离退休费14.52万元、2080502事业单位离退休33.59万元）；对个人和家庭的补助支出392.70万元（2080501行政单位离退休费349.23万元、2080502事业单位离退休43.47万元）。

具体安排农垦集团本级363.76万元；广西职业技术学院451.70万元。

（3）210卫生健康支出173.27万元，占基本支出预算1.54％，同比减少5.50万元。主要原因是广西农垦社会保险事业中心2022年不再纳入部门预算。卫生健康支出全部安排在工资福利支出科目（2101102事业单位医疗）。

具体安排广西职业技术学院173.27万元。

（4）住房保障支出289.90万元，占基本支出预算2.50％，同比减少8.92万元。主要原因是广西农垦社会保险事业中心2022年不再纳入部门预算。住房保障支出全部安排在工资福利支出科目（2210201住房公积金）。

具体安排广西职业技术学院289.90万元。

2.项目支出预算

项目支出预算11,112.32万元，占财政拨款预算10.86％，同比16,519.77万元减少5,407.45万元，下降32.73%。主要原因为广西职业技术学院根据上级要求，2022年起高校生均拨款支出原计入项目支出调整为计入基本支出，该学院基础绩效工资、部分商品和服务支出调整计入基本支出，导致项目支出减少。

项目支出预算中，安排205教育支出9,446万元；208社会保障和就业支出45.90万元；213农林水支出1,620.42万元。

2022年项目支出预算财政拨款安排明细表

单位：万元

（三）结转下年

一般公共预算支出表无结转下年支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   基本支出预算11,229.71万元，占一般公共预算50.26％，同比增加6,425.82万元，增长133.76%，主要原因是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资。

（一）按经济分类科目划分，共分为3类，其中：

1.工资福利支出预算7,202.06万元

工资福利支出预算7,202.06万元，占基本支出预算64.13%，同比增加3,300.33万元，增长84.59%。主要是广西职业技术学院本年度在基本支出安排了在职在编人员绩效工资。具体开支如下：

  （1）30101基本工资2,337.50 万元，同比2,397.48万元减少59.98万元，下降2.50%，主要原因是测算节点2021年9月在编在职人员人数比2021年预算数少。具体安排：广西职业技术学院2,337.50万元。

（2）30102津贴补贴3.98万元，同比17.75万元减少13.77万元，下降77.56%，主要原因是广西农垦社会保险事业中心不纳入2022年部门预算。具体安排：广西职业技术学院3.98万元。

（3）30107绩效工资3,984.50万元，同比增加3,984.50万元，主要原因是根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资，具体安排广西职业技术学院3,984.50万元。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费374.64万元，同比386.53万元减少11.89万元，下降3.08%。主要原因一是农垦社会保险中心不再纳入2022年部门预算，同比减少4.75万元；二是广西职业技术学院在编人员减少。具体安排：广西职业技术学院374.64万元。

（5）30110职工基本医疗保险缴费173.27万元，同比178.77万元减少5.50万元，下降3.08%，主要原因一是农垦社会保险中心不再纳入2022年部门预算，同比减少2.20万元；二是广西职业技术学院在编人员减少。具体安排：广西职业技术学院173.27万元。

（6）30112其他社会保障缴费16.39万元，同比16.91万元减少0.52万元，下降3.07%，主要是主要原因是测算节点2021年9月在编在职人员人数比2021年预算数少。具体安排：广西职业技术学院16.39万元（失业保险11.71万元，工伤保险4.68万元）。

（8）30113住房公积金280.98万元，同比289.90万元减少8.92万元，下降3.08%。依据住房公积金相关规定计算。具体安排：广西职业技术学院280.98万元。

（9）30199其他工资福利支出30.80万元，同比610.78万元减少579.98万元，下降94.96%，主要原因是广西职业技术学院聘用人员减少影响。具体安排：广西职业技术学院30.80万元。

2.商品和服务支出预算3,584.95万元

   商品和服务支出预算3,584.95万元，占基本支出预算31.92%，同比460.81万元增加3,124.14万元，增长677.97%。主要原因是广西职业技术学院根据上级要求，2022年起原计入项目支出的高校生均拨款调整为基本支出，因此该项目中原计入项目支出的商品和服务支出（维护费、租赁费、劳务费、专用材料费等）现调整计入基本支出，导致定额商品和服务支出同比增加。主要依据《预算编制指南》中公用经费标准和单位业务运转需要安排。具体开支如下：

（1）30201办公费40万元，同比减少6.51万元，下降14%。具体安排：广西职业技术学院40万元。

（2）30202印刷费50万元，同比增加20万元，增长66.67%，主要是广西职业技术学院增加安排印刷费影响。具体安排：广西职业技术学院50万元。

（3）30203咨询费10万元，同比增加10万元，主要是广西职业技术学院增加安排咨询费影响。具体安排：广西职业技术学院10万元。

（4）30204手续费20万元，同比增加20万元，主要是广西职业技术学院增加安排手续费影响。具体安排：广西职业技术学院20万元。

（5）30205水费100万元，同比增加60万元，增长150%，主要是广西职业技术学院增加安排水费影响。具体安排：广西职业技术学院100万元。

（6）30206电费200万元，同比增加160万元，增长400%，主要是广西职业技术学院增加安排电费影响。具体安排：广西职业技术学院200万元。

（7）30207邮电费100万元，同比增加69.41万元，增长226.90%，主要是广西职业技术学院增加安排邮电费影响。具体安排：广西职业技术学院100万元。

（8）30211差旅费100万元，同比增加60万元，增长150%，主要是广西职业技术学院增加安排差旅费影响。具体安排：广西职业技术学院100万元。

（9）30213维修（护）费500万元，同比增加460万元，增长1150%，主要是广西职业技术学院增加安排维修（护）费影响。具体安排：广西职业技术学院500万元。

（10）30214租赁费500万元，同比增加500万元，主要是广西职业技术学院增加安排租赁费影响。具体安排：广西职业技术学院500万元。

（11）30218专用材料费400万元，同比增加400万元，主要是广西职业技术学院增加专用材料费影响。具体安排：广西职业技术学院400万元。

（12）30226劳务费400万元，同比增加360万元，增长900%，主要是广西职业技术学院增加劳务费影响。具体安排：广西职业技术学院400万元。

（13）30227委托业务费50万元，同比增加50万元，主要是广西职业技术学院增加安排委托业务费影响。具体安排：广西职业技术学院50万元。

（14）30228工会经费46.83万元，同比减少1.48万元，下降3.06%。具体安排：广西职业技术学院46.83万元。

（15）30240税金及附加费用20万元，同比增加20万元，主要是广西职业技术学院增加税金及附加费用影响。具体安排：广西职业技术学院20万元。

（16）30299其他商品和服务支出1,048.12万元，同比增加950.94万元，增长978.53%，主要是广西职业技术学院增加安排经费影响。具体安排：农垦集团本级14.52万元；广西职业技术学院1,033.60万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算442.70万元

对个人和家庭的补助支出预算442.70万元，占基本支出预算3.94%，同比增加1.35万元，增长0.31%。主要是退休人员人数增加影响。具体开支如下：

（1）30301离休费216.09万元，同比减少19.66万元，下降8.34%，主要是人员减少影响。具体安排：农垦集团本级201.13万元；广西职业技术学院14.96万元。

（2）30302退休费176.61万元，同比增加22.49万元，增长14.59%，主要是退休人员人数增加影响。具体安排：农垦集团本级148.10万元；广西职业技术学院28.51万元。

（3）30399其他对个人和家庭的补助支出50万元，同比减少1.48万元，下降2.87%，主要是广西农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算影响。具体安排：广西职业技术学院50万元。

（二）按基本支出结构分类划分

按基本支出结构分类划分，可分为人员经费和公用经费预算两部分，其中人员经费7,644.76万元，同比增加3,301.68万元，增长76.02%，占一般公共预算基本支出68.08%。主要是广西职业技术学院根据2022年部门预算编制要求，在基本支出——生均定额中安排了在职在编人员绩效工资；公用经费3,584.95 万元，同比增加3,124.14万元，增长677.97%，占一般公共预算基本支出31.92%。主要是广西职业技术学院增加安排其他商品和服务支出影响。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少3.54万元，主要是广西农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算影响。具体如下：

（一）公务接待费预算0万元，同比减少0.09万元，主要是广西农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算影响。

（二）公务用车费预算0万元，同比减少3.45万元，其中：公务用车运行费0万元，同比减少3.45万元；公务用车购置费预算0万元，同比持平。主要是广西农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算影响

（三）因公出国（境）费0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金拨款预算80,000万元，同比减少220,000万元，下降73.33%。

根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）、自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦集团相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）、《中共广西壮族自治区委员会  广西壮族自治区人民政府关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》（桂发〔2017〕3号）及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发规范自治区直属单位所属国有土地处置收入分配办法的通知》（桂政办发〔2016〕4号）的有关规定，2022年农垦集团下属单位国有土地使用权预计出让总面积629.18亩（明阳工业区264.18亩，新兴农场365亩，预计总成交价款83,845万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政上解提留的各项资（基）金预计3,845万元，2022年自治区财政应安排农垦集团政府性基金预算支出（国有土地使用权出让金支出）80,000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让等支出，由于土地出让受招拍挂时间影响很大，致使年度内土地出让过程存在很大的不确定性，造成政府性基金实际收入与预算数可能存在较大的差距（主要是短收），因此，政府性基金安排主要依据实际实现的收入作分配。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年一般公共预算拨款安排行政运行经费14.52万元，比2021年30.99万元减少16.47万元，下降53.15%。主要是广西农垦社会保险事业中心不再纳入2022年部门预算影响。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。 

一般公共预算基本支出表

单位：万元

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年部门预算安排的政府采购预算7,078.00万元，同比增加5,063.85万元，增长251.41%，主要原因是广西职业技术学院增加安排预算影响。其中，一般公共预算拨款5,958.00万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金270.00万元;单位资金850.00万元。

2022年政府采购预算中，安排政府集中采购预算736.00万元，占政府采购预算10.40%；分散采购预算6,342.00万元，占政府采购预算89.60%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中：货物类采购预算3,310.00万元，工程类采购预算120.00万元，服务类采购预算3,648.00万元。

2022年部门政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）精神，对确定支出的目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目做到全部纳入政府采购预算管理，并按照财政厅的要求，报送政府采购计划备案后按相关规定实施采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.国有资产总体情况。

    2021年底两家行政事业单位国有资产总额110,349.41万元，其中：农垦集团本级13,057.90万元；广西职业技术学院97,291.51万元。

    2.国有资产分布构成情况

2021年纳入农垦部门预决算的行政事业单位分别为农垦集团本级、广西职业技术学院。其资产构成情况如下：

（1）农垦集团本级资产总额13,057.90万元，其中，流动资产12,850.49万元，占98.41%；固定资产净值205.34万元，占1.57%。

（2）广西职业技术学院资产总额97,291.51万元，其中，流动资产23,622.46万元，占24.28%;固定资产净值61,416.03万元，占63.13%。

3.主要实物资产数据及变动情况

（1）农垦集团本级实物资产总额1,141.26万元，主要有：通用设备993.30万元，占87.04%；专用设备147.96万元，占12.96%。

    2021年农垦集团本级实物资产同比减少243.51万元，主要原因一是按相关文件要求，将原属于农垦局名下的房屋等资产划转到银河galaxy集团有限责任公司；二是对以前年度已报废未在账面做固定资产清理的车辆补做了账务处理。

（2）广西职业技术学院实物资产总额48,830.52万元，主要有：房屋建筑类309,492平方米，金额28,879.59万元，占64.42%；仪器设备类等12,693.18万元，占28.31%，（其中工作用车11辆，金额133.83万元），图书、资料1,398.31万元，占3.12%；家具、用具、装具及动植物1,859.44万元，占4.15%。2021年广西职业技术学院实物资产比2020年增加5,948.38万元，其中房屋建筑类面积及金额较2020年相比有差异，原因是2021年资产管理处对资产系统的房屋建筑类资产进行了调账，调整了以前因缺少房屋建筑子系统和录入不规范将一些构筑物、报建费、设计费等计入房屋统计的情况；家具类增加了1,347.49万元，原因是2021年资产管理处对资产系统的房屋建筑类资产进行了调账，调整了以前因缺少家具子系统将家具并入设备统计的情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西农垦深入贯彻中央和自治区关于农垦改革发展的决策部署，以建设现代农业“大基地、大企业、大产业”为方向，紧紧围绕“一年打基础、三年上台阶、八年大跨越”发展战略，深耕食品农业、城乡服务、产业服务“一体两翼”主导产业，全力打造全区大型食品集团和乡村振兴龙头企业，发挥农垦在全区乡村振兴建设和发展特色现代农业中的骨干引领作用。部门预算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作，充分发挥财政资金对经济发展的杠杆作用。其中，整体支出按照农垦集团职能对应相关项目设置了绩效评价考评体系，包括职业教育、农林水支出等预算支出，覆盖面100%。其中，部门职能设置考评目标6条；年度整体目标对应部门职能设置考评目标6条；产出指标设置考核内容及考标目标:数量指标5条、质量指标6条、时效指标4条、成本指标3条；效益指标设置考核内容及考标目标：经济效益目标3条、社会效益目标3条、生态效益目标2条、可持续影响目标3条;满意度指标设置考评目标2条。设置的考评目标，基本满足部门预算整体支出和项目支出绩效评价考评体系的需要。对每个项目实行了预算绩效目标管理，编制了预算绩效目标表。

2022年度农垦部门预算共有50个项目纳入绩效目标编制管理范围，涉及资金105,688.12万元。其中：一般公共预算拨款11,112.32万元；政府性基金预算拨款80,000.00万元；财政专户管理资金收入12,075.79万元；单位资金2,500.00万元。    

具体安排农垦集团本级项目13个,预算资金81,666.32万元;广西职业技术学院项目37个,预算资金24,021.79万元。

结合农垦集团2022年重点工作，2022年部门预算重点项目6个，涉及项目预算资金73,314.69万元，其中：一般公共预算拨款3,909.94万元；政府性基金预算拨款69,404.75万元。具体内容详见附件《重点项目年度绩效目标表》。

1. 国有土地使用权出让收入安排支出项目—征地和拆迁补偿支出，项目年度预算48,728.43万元，项目年度绩效目标：坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以引领品质生活、服务美好生活为根本目的，积极融入新发展格局，加快建设现代产业体系，提升产业链供应链水平，走新路、谋新篇，全面建成全区大型食品集团和“三大龙头企业”，推动党的建设再上新台阶，奋力谱写农垦集团高质量发展新篇章，为建设壮美广西作出更大贡献。充分发挥国有土地资源优势，大力发展园区经济，农垦管区内企业增加，管区企业缴纳税收逐年增加，广西农垦实现了由传统农业向现代农业、农业主导型向工业主导型、由单一国有经济向多元经济并存、由自主发展向全面开放合作发展转变、由城乡分离向城乡一体化的“五个转变”，综合竞争力不断提高。农垦全年营业收入达到165.9亿元，利润总额6.2亿元。预计出让国有土地629.18亩，出让金额8.38亿元，出让金预算安排支出8亿元；农垦管区内企业税收实现12亿元。 其中：用于629.18亩土地征地拆迁补偿，安置职工20人。

2. 国有土地使用权出让收入安排支出项目—农村基础设施建设支出(支农支出),项目年度预算20,676.32万元，项目年度绩效目标：坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以引领品质生活、服务美好生活为根本目的，积极融入新发展格局，加快建设现代产业体系，提升产业链供应链水平，走新路、谋新篇，全面建成全区大型食品集团和“三大龙头企业”，推动党的建设再上新台阶，奋力谱写农垦集团高质量发展新篇章，为建设壮美广西作出更大贡献。充分发挥国有土地资源优势，大力发展园区经济，农垦管区内企业增加，管区企业缴纳税收逐年增加，广西农垦实现了由传统农业向现代农业、农业主导型向工业主导型、由单一国有经济向多元经济并存、由自主发展向全面开放合作发展转变、由城乡分离向城乡一体化的“五个转变”，综合竞争力不断提高。农垦全年营业收入达到165.9亿元，利润总额6.2亿元。预计出让国有土地629.18亩，出让金额8.38亿元，出让金预算安排支出8亿元；农垦管区内企业税收实现12亿元。其中：用于集团下属10家公司以上支农项目（乡村振兴项目）建设支出，如甘蔗全程机械化、蔬菜种植、标准化养殖等乡村振兴产业建设项目。

3. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(珠光农场200亩蔬菜大棚项目)，项目年度预算479万元，项目年度绩效目标：农场公司完成大棚果蔬建设面积200亩，完成各项配套设施建设，农场减少非生产性开支479万元。项目投产后，预计年产果蔬200吨以上，每年可增加农场经济收入150万元，解决社会劳动力就业10人以上。

4. 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(先锋农场3000亩优良特早熟柑标准化种植基地建设项目-一期工程)，项目年度预算400万元，项目年度绩效目标：新种特早熟柑200亩，建设水肥一体化滴灌系统一套，铺设生产道路约0.3公里，路面宽4米。项目建成后，年均新增营业收入约269万元，税后投资回收期为6.89年。项目通过控制化肥、农药的使用，降低生产对环境的不良影响，将有限的资源最大化，不仅能使企业获得良好的收益，而且项目的成功运作还能让当地农民看到了产业化农业的发展前景，给当地百姓起到良好带动示范作用，带动当地柑橘产业的健康发展，带动农民增收。

5. 2022年现代职业教育发展专项资金，项目年度预算775.00万元，项目年度绩效目标：改善实训条件，提升教师专业技术水平，提高办学水平。深化产教融合、增加校企合作，创新人才培养途径。构建特色专业群虚拟仿真实训室，采购一批硬件设施，明显改善教育教学环境，师生满意度达95%以上。

6. 2022年高等教育本专科生中央和自治区学生资助资金，项目年度预算2,255.94万元，项目年度绩效目标：激励学生勤奋学习，缓解困难学生家庭的经济压力，让他们能继续安心学习，让他们的家庭安心、放心。资助学生人数3000人以上，资助标准达标率达100%，受助学生满意度达95%以上。

2022年度农垦部门预算绩效评价项目未列为财政重点抽查单位。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：银河galaxy集团2022年部门预算公开报表